ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਾਉਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ

ਫੰਡ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ "ਅਗਾਊਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਪੋਰਟ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ. ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖੋ.

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ:

• ਆਰਡਰ;
• ਸਰਵਿਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ;
• ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਵਾਪਸੀ ਤੇ, ਸਰਵਿਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ .

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਨੋਟਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਆਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ 168, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਯਾਤਰਾ, ਨੌਕਰੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਭੱਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਖਰਚਿਆਂ.

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਕਦ ਆਰਡਰ (CSC) ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਕੈਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਨਕਦ, ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਡ, ਮਨੀ ਆਰਡਰ.

ਸਜਾਵਟ

2002 ਤੋਂ, ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ AO-1 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

• ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ;
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ;
• ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ;
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ;
• ਫੰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਆਦਿ;
• ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਗੇਤੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ, ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਓਵਰ ਮਾਰਨ (ਰੂਬਲ ਅਤੇ ਫੇਫੈਕ ਵਿਚ).

ਅਗਾਉਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਚੈਕ, ਟਿਕਟ, ਰਸੀਦਾਂ, ਆਦਿ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ' ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਨੋਟਸ

ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

• "ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਟਰੀ" - ਉਪ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ;
• ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ - ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ;
• ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਕਾਉਂਟ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;
• ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਓਵਰਡਿਲਵਰੀ;
• ਪੀਕਐਸ ਜਾਂ ਆਰਕੇ ਓ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ;
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅੰਕ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ, ਖਰਚੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ (ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ), ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਬਿਜਨਸ ਟ੍ਰਿੱਪ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ;
• ਸਰਵਿਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ;
• ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ATMs ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ.

ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਆਮਦਨ ਦੇ 20% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ - 50%.

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ "1C ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ" ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇੰਪੁੱਟ

ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਡਾਊਨ-ਟੂ-ਦ-ਮਿੰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੂਲਬਾਰ 'ਤੇ "ਕੈਸ਼ੀਅਰ" ਮੀਨੂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ .

ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ "ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

• "ਫਿਜ ਫੇਸ "- ਫਾਈਓ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
• "ਨਿਯੁਕਤੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ"
• ਡੌਕਯੁਮੈੱਨਟ ਦੇ ਟੇਬਲ ਭਾਗ ਦੇ ਟੈਬ "ਐਡਵਾਂਸ" ਨਕਦ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
• ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, "ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ" ਫੀਲਡ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.
• "ਹੋਰ" ਟੈਬ ਤੇ, "ਟਰਿਪ ਰਿਪੋਰਟ" ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਖਰਚੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ.

ਉਦਾਹਰਨ:

ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟਿਕਟ № 8956 20.03.14 ਤੋਂ - 2500 ਰੂਬਲਜ਼ ਵੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਰਸੀਦ 20.03.14 ਤੋਂ 2445 - 2400 rubles. ਵੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ (ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) - 600 rubles. ਵੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਡੀ ਟੀ 26 ਕੇ.ਟੀ. 71.01.

ਉਪਬੰਧ ਭੱਤਾ

ਇਹ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪੈਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਸਾਰੇ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 700 rubles ਹੈ. ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੈਕਸ 13% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੜਕ' ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ. ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਅਕਸਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ "ਤਨਖਾਹ" ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜੋਖਮਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ. ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੇਖਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਧੂ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਥਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਰੂਬਲਜ਼, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰਨ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਯਾਤਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ
EDRPO ਨੰਬਰ

1 ਅਪਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ: ਇਵਾਨੋਵ ਏ.ਏ. ਵਿਭਾਗ: ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਥਿਤੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ

ਉਦੇਸ਼: ਆਰਥਿਕ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੰਬਰ __-______ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ.
ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ RKO-15 ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ, 500 ਰੈਲਬਲ ਦੀ ਰਕਮ. 00 ਕਿਉਪ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ:
ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ: 500 rubles. 00 ਕਿਉਪ

ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ: 0 rub. 00 ਕਿਉਪ

(ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ)

ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ: 500 rubles.

500 ਰੂਬਲ ਖਰਚੇ. 00 ਕਿਉਪ

ਬਕਾਇਆ: 0,00 ਰੁ.

ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 500 rubles. 00 ਕਿਉਪ

ਉਚਿੱਤ ਖਰਚੇ: 0 rubles 00 kopecks.

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: 1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼

1. 20.04.2015 ਦੀ ਨਕਲ ਨੰਬਰ 1245 ਦੇਖੋ.

___________ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ _____ ਦੇ ਪੀ.ਕੇ.ਓ. ਨੰਬਰ ____ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਜਾਰੀ: _______ ਦੇ ਸੀਐਸਸੀ ਨੰਬਰ ___.

ਮਿਤੀ ਹਸਤਾਖਰ

ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਉਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ kopecks ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ.

ਸਿੱਟਾ

ਅਗਾਊਂ ਯਾਤਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਫਾਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.